若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变这次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际的需求，对上述项目的募集资产金额的投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将依据募集资金投资项目实施进度的真实的情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。总投资额198001万元。

  随着我国“双碳”战略目标的实施，新能源汽车未来将继续保持快速发展的新趋势，带动了新能源汽车用铝板带箔的需求。为了顺应市场发展，公司拟在重庆市涪陵区白涛化工园区建设“年产 15 万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”。

  本项目最终产品主要为用于新能源汽车的铝板带箔，包括水冷板铝材、矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔、复合钎焊铝板带等。其中水冷板铝材用于锂离子动力电池散热，矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔均为锂离子动力电池组成部分，复合钎焊铝板带用于新能源汽车热交换器。

  近年来汽车行业稳定发展，尤其是新能源汽车的爆发式增长，快速拉动了铝轧制材的需求。根据中国汽车工业协会公布《2021 年 12 月汽车工业经济运作情况》，2021 年累计汽车销量为 2,627.50 万辆，同比累计增长 3.80%，其中新能源

  双超过 50 万辆，月度销量总体呈现快速增长趋势。根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业高质量发展规划（2021-2035 年）》，到 2025 年，我们国家新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。

  为顺应高效节能发展的新趋势，汽车轻量化和能耗高效化成为重要趋势。铝轧制材因质轻、耐腐蚀、易加工和高效的导热性能，在汽车工业中得到日益广泛的应用，渗透率快速提升。根据中国铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》预测，2030 年中国新能源汽车产量预计将达到 1,160 万辆，2018-2030 年年复合增长率达 21.40%，中国新能源汽车行业使用铝的比例将从原占铝消费总量的 3.80%升至 29.40%。这为大范围的应用于新能源汽车用的铝材料提供了广阔的市场空间和发展前景。

  公司是我国从事中高端铝轧制材研发、生产和销售的主要企业之一，主要专注于铝热传输材料细致划分领域。近年来，新能源汽车和传统汽车行业快速地发展，尤其是新能源汽车市场产销量快速增加，迎来了良性发展期。新能源及传统汽车散热系统中的用铝量大幅度的增加，帮助公司营业收入实现持续增长，并且产品结构中新能源汽车用铝板带箔收入占比逐渐提高。

  本项目最终产品主要为用于新能源汽车的铝板带箔材料。本项目的实施顺应行业发展的新趋势，有利于增加公司新能源汽车用铝板带箔产能，提升产品质量和生产效率，逐步优化产品结构，实现用户对高品质产品日渐增长的需求，符合下游汽车产业向新能源、轻量化、智能和网联方向转变的发展趋势。

  铝轧制材行业在我们国家发展较为成熟，传统的铝轧制材生产企业众多，行业竞争非常激烈，而高端铝轧制材生产企业较少，对生产设备和生产的基本工艺要求较高，部分高端铝轧制材依赖进口。

  本项目通过引进 2400mm 四机架热精轧机组、高速冷轧机、高速铝箔轧机等先进的铝加工设施和生产的基本工艺，建设高端铝轧制材生产线，控制材料在轧制过程中的成型，制造高精度铝板带箔，提升公司产品技术上的含金量和附加值，提升公司持续盈利能力。

  公司从始至终坚持“高端市场、高端客户、高的附加价值”的三高策略，坚持做强做大主业，适时开辟成本领先的产业基地，加速产能提升，实现规模竞争优势；以汽车电池壳箔、新能源汽车热交换器用铝板带箔等高端产品为突破口，全方面进入新能源领域，积极开发和培育拳头产品，形成新的利润增长点。

  公司铝板带箔产销量逐步增加，现有场地和设备难以满足未来高端产品的产销需求。本项目将大幅度的增加水冷板铝材、条形电池用铝带材等新能源汽车用铝板带箔产能，提升产品质量，增强规模效应，提升未来市场占有率和竞争力，符合公司发展战略。

  近年来，国家出台了一系列扶持政策，对铝板带箔及下游相关行业给予鼓励和重点扶持。具体如下：

  公司成立至今始终致力于铝轧制材的研发、生产和销售，基本的产品为铝热传输材料和新能源汽车用铝板带箔。本项目建设是单位现在有业务的规模扩大和延伸，公司多年积累的铝轧制材的工艺、生产制造、运营管理等方面的经验可以借鉴和运用。

  公司成立至今，坚持技术创新、产品创新的自主研发发展理念，经过多年积累，已形成了完整的铝板带箔加工配套技术能力，储备了配料技术、熔炼技术、熔体处理技术、铸造技术、铸轧技术、均热技术等铝合金材料的熔铸技术，以及热轧、冷轧、精整等铝合金材料压延技术，整体技术水平在国内外处于领先水平。

  公司是国内主要的铝轧制材加工公司之一，拥有熔铸、热轧、冷轧、退火、精整、分切的铝板带箔全工艺的制造能力，产品有单面复合、双面复合、非对称复合以及多层复合等不同结构的铝合金复合材料。

  近年来公司加快了新能源汽车用铝板带箔的开发应用，主要开发合金包括HF7081、HF350、HF3035 等型号。公司可按照客户的规格和品质衡量准则定制化生产，提供多种厚度、宽度、强度的产品，能够很好的满足客户对产品差异化、特殊化和个性化方面的要求。

  公司运营管理小组成员绝大部分在铝轧制材生产行业从业十余年，具备丰富的运营管理经验，为生产的高效运行提供了保障，经过多年的积累，公司形成了一套成熟的质量控制体系贯穿产品生产的始终，从原料采购、产品加工、质检、到成品出厂，实现了卓越的品质保证。

  本项目的实施主体为公司全资子公司华峰铝业有限公司（以下简称“重庆华峰”）。公司将在募集资金到位后以向该公司增资或借款的形式实施本项目。

  本项目建设期为 36 个月，投资总额 198,001.00 万元，投资总额具体包括设备投入、建筑工程投入、安装工程投入、其他建设费用、基本预备费和铺底流动资金。本项目拟使用募集资金 100,000.00 万元，均用于资本性支出。

  本项目税后投资回收期为 5.90 年（不包含建设期），符合公司的实际经营情况，具有合理性。

  本项目拟在重庆市涪陵区白涛化工园重庆华峰原有用地上实施，不涉及新增用地，重庆华峰已经合法取得相关土地使用权。

  本项目已取得重庆市涪陵区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码-04-01-702339）。

  此报告为正式可研报告摘取部分，个性化定制请咨询思瀚产业研究院。返回搜狐，查看更加多